我院開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作報(bào)道
日 期：2010-09-26 11:55:06 瀏覽：(4571)
一、“小金庫(kù)”治理工作部署
為貫徹落實(shí)西電發(fā)[2010]132號(hào)文件《中國(guó)西電集團(tuán)公司關(guān)于認(rèn)真做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》，根據(jù)集團(tuán)公司的安排，我院紀(jì)委書(shū)記、總會(huì)計(jì)師、紀(jì)委、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部負(fù)責(zé)人于7月28日上午在集團(tuán)總部參加了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理動(dòng)員大會(huì)。
會(huì)后我院按照文件要求和會(huì)議精神，成立了以陳秀生院長(zhǎng)為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組以及日常工作機(jī)構(gòu)，并于8月2日上報(bào)集團(tuán)公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并明確責(zé)任和工作內(nèi)容。在8月5日召開(kāi)的院長(zhǎng)辦公會(huì)議會(huì)議上，對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行布置和安排，要求制定檢查范圍和流程，召開(kāi)全院中層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議，開(kāi)展自查自糾工作，按照集團(tuán)公司部署高度認(rèn)識(shí)治理“小金庫(kù)”工作的重要性，分階段認(rèn)真做好專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作。醫(yī)院深刻領(lǐng)會(huì)治理“小金庫(kù)”的重要性，對(duì)領(lǐng)域內(nèi)的治理和規(guī)范工作進(jìn)行摸底，扎實(shí)開(kāi)展此項(xiàng)專項(xiàng)治理工作。
二、“小金庫(kù)”治理工作摸底檢查
為保證“小金庫(kù)”治理工作能夠按照西電集團(tuán)的要求圓滿完成任務(wù)，西電集團(tuán)醫(yī)院治理工作于本周進(jìn)入全面自查階段，相關(guān)部門(mén)對(duì)全院各科室進(jìn)行了逐一檢查，自查面達(dá)到100%。
按照西電集團(tuán)醫(yī)院治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組的安排，自8月16日至19日，由治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任何妍帶隊(duì)，聯(lián)合審計(jì)、人事、紀(jì)檢部門(mén)的負(fù)責(zé)人分組對(duì)職能、醫(yī)技、臨床各科室進(jìn)行了檢查，了解各科室的自查情況及員工的意見(jiàn)和建議，并向各科主任下發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作調(diào)查摸底表》及《科留使用情況自查表》。要求科主任認(rèn)真開(kāi)展自查，并對(duì)醫(yī)院結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)提出的“小金庫(kù)”治理內(nèi)容作出承諾，說(shuō)明情況，保證治理工作的扎實(shí)有效開(kāi)展。目前，我院正對(duì)檢查情況進(jìn)行梳理和分析，制定針對(duì)性的措施，以嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范醫(yī)院的醫(yī)療經(jīng)營(yíng)秩序。
同時(shí)為充分發(fā)揮職工群眾的監(jiān)督作用，西電集團(tuán)醫(yī)院于上周在院內(nèi)設(shè)立了治理“小金庫(kù)”工作舉報(bào)箱，并于8月20日委派專人進(jìn)行開(kāi)箱，未收到關(guān)于“小金庫(kù)”的舉報(bào)意見(jiàn)，將繼續(xù)保證群眾監(jiān)督的持續(xù)進(jìn)行。
三、“小金庫(kù)”治理工作全面推進(jìn)
為保證“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作推動(dòng)和完成，規(guī)范資金管理,強(qiáng)化醫(yī)療經(jīng)營(yíng)管理秩序,進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,我院于2010年8月23日特下發(fā)西電發(fā)[2010]28號(hào)文《西電集團(tuán)醫(yī)院關(guān)于加強(qiáng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》，文件對(duì)違規(guī)形成“小金庫(kù)”的行為依照醫(yī)院的行業(yè)特色分為8種，并逐一明晰，同時(shí)要求各科室在2010年8月31日前自覺(jué)清退“小金庫(kù)”，2010年9月1日以后，檢查發(fā)現(xiàn)隱瞞未清退以及再發(fā)生違規(guī)行為，一經(jīng)查實(shí)將嚴(yán)肅處理，沒(méi)收違規(guī)資金，扣除科室負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人的一年獎(jiǎng)金，免除科室負(fù)責(zé)人的行政職務(wù)。
8月25日，西電醫(yī)院總會(huì)計(jì)師程剛參加了西電集團(tuán)治理“小金庫(kù)”工作推進(jìn)會(huì)議，當(dāng)天即對(duì)醫(yī)院專項(xiàng)治理小組成員傳達(dá)了會(huì)議精神。醫(yī)院治理“小金庫(kù)”辦公室立即行動(dòng)，按照本次會(huì)議要求，本著高度重視的精神加快治理工作的進(jìn)度，查漏補(bǔ)缺，專項(xiàng)治理辦公室成員對(duì)桃園社區(qū)服務(wù)中心、醫(yī)院勞司、醫(yī)院工會(huì)、技協(xié)等部門(mén)進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，保證緊跟集團(tuán)公司的治理工作的整體步伐。
西電集團(tuán)醫(yī)院治理小金庫(kù)領(lǐng)導(dǎo)小組，通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查階段的周密部署，辦公室成員形成了服從大局、相互配合、高度的責(zé)任感、求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，確?！靶〗饚?kù)”專項(xiàng)治理工作有序推進(jìn)。目前，醫(yī)院治理“小金庫(kù)”工作正按照西電集團(tuán)公司會(huì)議要求穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)入到自查自糾工作的收尾階段。醫(yī)院在自查自糾工作中向各科主任下發(fā)的《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作調(diào)查摸底表》、《科留使用情況自查表》、各科室二次分配的余額部分已經(jīng)全部按規(guī)定上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范行為立即要求相關(guān)科室進(jìn)行整改和規(guī)范，同時(shí)在醫(yī)院公示的基礎(chǔ)上補(bǔ)充完善了集團(tuán)公司和國(guó)資委的舉報(bào)電話。按照集團(tuán)公司的要求，醫(yī)院將在8月31前上述工作的基礎(chǔ)上完成自查報(bào)告、報(bào)表和承諾書(shū)的上報(bào)。
四、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作初見(jiàn)成效
按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的進(jìn)度安排，我院于8月31日完成全面自查工作。對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行規(guī)范要求，對(duì)違規(guī)資金進(jìn)行收繳和相關(guān)會(huì)計(jì)處理。并按時(shí)向西電集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室上報(bào)了自查報(bào)告和報(bào)表。
2010年9月2日，在西電醫(yī)院2010年第十六期周報(bào)上，對(duì)科室二次分配和關(guān)于相關(guān)科室收取打印復(fù)印費(fèi)下達(dá)了專項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)推進(jìn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。
9月8日西電集團(tuán)就“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作召開(kāi)非經(jīng)資產(chǎn)全面檢查工作布置會(huì)，會(huì)議要求按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作文件精神，對(duì)非經(jīng)資產(chǎn)07年資金余額、08年至2010年8月31日期間逐年的收入和發(fā)生額以及資金余額和存放狀態(tài)進(jìn)行清查?？倳?huì)計(jì)師程剛參加會(huì)議，會(huì)后就此工作進(jìn)行安排和布置，切實(shí)保證此項(xiàng)工作按時(shí)、按要求完成。
2010年9月8日至9日西電電氣副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)汪建忠?guī)ьI(lǐng)西電集團(tuán)公司治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作第一檢查小組一行9人，對(duì)我院進(jìn)行為期兩天工作檢查。檢查組聽(tīng)取醫(yī)院治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展“小金庫(kù)”治理專項(xiàng)工作匯報(bào)，通過(guò)走訪科室，運(yùn)用檢查、詢問(wèn)等方式，查閱賬簿，調(diào)閱資料，了解實(shí)際情況，認(rèn)真全面地進(jìn)行了檢查。檢查組對(duì)我院“小金庫(kù)”治理工作組織和動(dòng)員情況以及自查工作成績(jī)給予了肯定，未發(fā)現(xiàn)金額較大和私設(shè)小金庫(kù)嚴(yán)重現(xiàn)象，但同時(shí)在檢查過(guò)程中也指出存在問(wèn)題，并提出整改建議。如保險(xiǎn)柜使用管理、勞司資金管理、后勤部停車費(fèi)管理、科室周轉(zhuǎn)金的保管使用都有待進(jìn)一步規(guī)范。通過(guò)西電集團(tuán)治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理檢查小組的全面檢查，提出建議和要求，為我院規(guī)范工作起到了明確的指導(dǎo)，幫助我院消除清查死角和隱患。
我院將結(jié)合檢查反饋的情況進(jìn)行整改和規(guī)范，繼續(xù)深入開(kāi)展工作，將“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處，保證醫(yī)院良好的運(yùn)營(yíng)秩序。